|
|
Faktúra |
21204062
|
publikácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610072
|
stráženie objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610071
|
stráženie objektu školy
|
9,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201205
|
režijné náklady
|
201,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Staničná |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012073
|
oprava prietokového ohrievača v školskej kuchyni
|
25,00 |
s DPH |
zo dňa 19.03.2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
DAUVI plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201208
|
režijné náklady - KK OFJ
|
72,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Staničná |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12252
|
demontáž a montáž tabule v triede
|
101,00 |
s DPH |
06/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
VV Mix s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/11
|
zasklievanie okien
|
33,84 |
s DPH |
27/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo BETTY - Gluchmanová |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2617005438
|
poistenie majetku Notebook pre každého žiaka
|
134,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2617005329
|
poistenie majetku
|
59,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8737060030
|
hovorné
|
29,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2737059748
|
hovorné
|
14,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2737059717
|
hovorné
|
28,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200186
|
paušál PO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ing. Milanna Kopčová |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120382
|
deratizácia a dezinfekcia školy
|
78,00 |
s DPH |
19/2012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71224308
|
webhostingová doména
|
80,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Webhouse s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0000000129
|
občerstvenie na DU
|
728,00 |
s DPH |
21/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
FORWOOD s.r.o., Hotel ROCCA |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0000000128
|
prenájom miestnosti DU
|
276,00 |
s DPH |
21/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
FORWOOD s.r.o., Hotel ROCCA |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3210245
|
renovácia tonera
|
35,52 |
s DPH |
28/2012
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Ergoton, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
204,30 |
s DPH |
18/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
|
|
|
|
21.03.2012 |