|
Zmluva |
01/208/99
|
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
19.11.1999 |
|
|
|
Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Imrich Klein |
riaditeľ školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
261705329
|
poistenie majetku
|
64,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2009 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2009 |
|
|
Zmluva |
2617005438
|
poistenie majetku
|
144,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2010 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2010 |
|
|
Faktúra |
7113177047
|
hovorne mobil
|
114,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610072
|
stráženie objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3110006721
|
spotreba plynu v ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
RWE Gas a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610071
|
stráženie objektu školy
|
9,02 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248052012
|
Zmluva Vengerova
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6734058360
|
hovorné
|
23,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3734057993
|
hovorné
|
37,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6734058016
|
hovorné
|
31,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3210020
|
renovácia tonerov
|
176,44 |
s DPH |
01/2012
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Ergoton s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
CUBS s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248062012
|
Zmluva KUKO
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3400003065
|
spotreba plynu
|
7 392,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
RWE Gas a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2220023290
|
nedoplatok za spotrebu elek.energie
|
27,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02/12
|
revízia váhy v ŠJ
|
88,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Elscales a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000017
|
softver ASC agenda na rok 2012
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
ASC agenda |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
ceny OK v hádzanej
|
49,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
PhDr. Stanislav Mrynglot |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012012
|
ceny OK v hádzanej
|
49,90 |
s DPH |
04/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
PhDr. Stanislav Mrynglot |
|
|
|
|
13.02.2012 |