Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013/373	Vajíčka	43,20	s DPH			10.04.2013									17.05.2013
	Faktúra	530320797	Hrubý tovar	452,73	s DPH			06.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	3294022429	Mrazené výrobky	287,28	s DPH			03.09.2013									16.10.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	VO- 3-2019	oprava parkiet v 4 triedach na ZŠ Staničná 13, Košice	7 776,00	s DPH			07.02.2019	14.02.2019	25.03.2019	07.02.2019		ZS Staničná 13, KE				07.02.2019
	Faktúra	2013112	Mäso	679,25	s DPH			04.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	2013/929	Vajíčka	43,20	s DPH			05.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	530320695	Hrubý tovar	275,62	s DPH			06.09.2013									16.10.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	VO- 2-2019	oprava strechy - pavilón C na ZŠ Staničná 13, Košice	7 350,00	s DPH			07.02.2019	14.02.2019	25.03.2019	07.02.2019		ZS Staničná 13, KE				07.02.2019
	Faktúra	20131455	Hrubý tovar	375,96	s DPH			02.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	130101870	Školská štava-školské ovocie	92,50	s DPH			05.02.2013									13.03.2013
	Faktúra	2013124	Mäso	40,40	s DPH			30.08.2013									16.10.2013
	Faktúra	130108526	Školská štava-školské ovocie	10,50	s DPH			17.09.2013									16.10.2013
	Zmluva	21/2012	Zmluva o BOZP		s DPH			01.05.2012									29.04.2012
	Faktúra	20132035	Hrubý tovar	22,90	s DPH			17.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	130108525	Školská štava-školské ovocie	121,80	s DPH			17.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	0720	Ovocie-zelenina	410,16	s DPH			17.09.2013									16.10.2013
	Faktúra	1019567	Hrubý tovar	721,04	s DPH			29.01.2013									07.02.2013
	Faktúra	00762013	Hrubý tovar	664,63	s DPH			21.01.2013									13.03.2013
	Faktúra	130101871	Školská štava-školské ovocie	10,00	s DPH			05.02.2013									13.03.2013
	Faktúra	20130285	Hrubý tovar	217,15	s DPH			24.01.2013									07.02.2013