Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013/373	Vajíčka	43,20	s DPH			10.04.2013									17.05.2013
	Faktúra	2014022	Mäso	484,88	s DPH			07.02.2014									19.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	VO-03-2020	Maliarske a natieračské práce	15 642.00	s DPH			18.06.2020	25.06.2020	30.07.2020	zákazka zrušená		ZS Staničná 13, KE				18.06.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	VO-11-2019	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični		s DPH			14.08.2019	14.08.2019				ZS Staničná 13, KE				08.07.2019
	Faktúra	2013039	Mäso	908,38	s DPH			14.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	1019567	Hrubý tovar	721,04	s DPH			29.01.2013									07.02.2013
	Faktúra	201306	Režijné náklady	611,10	s DPH			01.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	530303146	Hrubý tovar	661,23	s DPH			05.02.2013									13.03.2013
	Faktúra	2013/000185	Chlieb-pečivo	257,90	s DPH			28.02.2013									23.04.2013
	Faktúra	0151	Ovocie-zelenina	453,72	s DPH			25.02.2013									23.04.2013
	Faktúra	1140177579	Mrazený tovar	471,74	s DPH			27.02.2014									04.04.2014
	Faktúra	130101871	Školská štava-školské ovocie	10,00	s DPH			05.02.2013									13.03.2013
	Zmluva	21/2012	Zmluva o BOZP		s DPH			01.05.2012									29.04.2012
	Faktúra	130101870	Školská štava-školské ovocie	92,50	s DPH			05.02.2013									13.03.2013
	Faktúra	00762013	Hrubý tovar	664,63	s DPH			21.01.2013									13.03.2013
	Faktúra	0193	Ovocie-zelenina	150,84	s DPH			04.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	02132013	Hrubý tovar	608,77	s DPH			08.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	2013/000231	Chlieb-pečivo	208,30	s DPH			11.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	0210	Ovocie-zelenina	216,66	s DPH			08.03.2013									23.04.2013
	Faktúra	10191194	Hrubý tovar	484,87	s DPH			05.03.2013									23.04.2013