|
|
Faktúra |
530528309
|
Hrubý tovar
|
111,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Inmedia , spol. s.r.o Námestie SNP 11 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
428/10/14
|
preprava žiakov, Zádiel a späť
|
171,74 |
s DPH |
151/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2290060793
|
spotreba EE
|
609,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14397
|
spracovnaie PaM a účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
SSŠ |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140516
|
čiatiace potreby ŠJ
|
405,37 |
s DPH |
154/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140515
|
čiatiace potreby
|
406,54 |
s DPH |
154/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141066
|
školské potreby pre deti v HN
|
132,80 |
s DPH |
143/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Papier Servis. s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
429/10/14
|
poznávací zájazd do Paríža
|
6 900,00 |
s DPH |
152/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
426/10/14
|
preprava osôb Starina a späť (COMENIUS)
|
350,16 |
s DPH |
149/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
427/10/14
|
preprava osôb Bard. kúpele a späť (COMENIUS)
|
284,76 |
s DPH |
150/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Proeduko |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014473
|
čistenie kanalizácie v ŠJ
|
150,11 |
s DPH |
144/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201414
|
režijné náklady
|
1 165,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
ZŠ Staničná |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147067
|
knižné tituly
|
28,30 |
s DPH |
155/2014
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Glossa, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3147
|
školenie (ERAZMUS+)
|
385,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Centre d´Aprocles divantes |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000957
|
sanitačný poriadok ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
156/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
SOFT - GL, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
011/2014
|
nástenky a skrinky
|
1 093,57 |
s DPH |
157/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Multip, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141562
|
deratizácia školy
|
24,00 |
s DPH |
146/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201409
|
Režijné náklady
|
948,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0615
|
Ovocie-zelenina
|
652,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Vardar-Ľubomír Christov Starozagorská 39 Košice |
|
|
|
|
03.11.2014 |