|
|
Faktúra |
14397
|
spracovnaie PaM a účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
SSŠ |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201413
|
režijné náklady
|
956,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZŠ Staničná |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
Zmluva |
3248102014
|
výpočtový list k zmluve č. 3248102014
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SZUŠ |
Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3248022014
|
dodatok č. 1 k zmluve č.3248022014
|
10 399,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SZUŠ |
Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3248112014
|
prenájom telocvične
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o. |
Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3110006721
|
paušál EE
|
211,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140930-14
|
odvoz jedálenského odpadu
|
69,30 |
s DPH |
145/2014
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400519
|
letenky (projekt ERAZMUS+)
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
CK TRGOTURS, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142003040
|
transfér (projekt ERAZMUS+)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Letecká agentúra Columbus, s.r.o., s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
514044440
|
publikácia
|
102,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1411389407
|
telefónny aparát
|
114,20 |
s DPH |
136/2014
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ATINET, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
01/09/2014
|
poznávací zájazd do Paríža
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140726
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201410004
|
lektorské služby
|
120,00 |
s DPH |
140/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Diana Bucková |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400528
|
paušál PO a BOZP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing. Milanna Kopčová |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7414902811
|
spotreba zemného plynu
|
551,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
011214
|
revízia v plynovej kotolni na regulačke
|
33,19 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing. Orth Romuald |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6766698413
|
hovorné
|
22,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0766699803
|
hovorné
|
26,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1766699819
|
hovorné
|
44,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.10.2014 |