Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 261705329 poistenie majetku 64,34 s DPH 25.11.2009 UNIQA a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 25.11.2009
Zmluva 2617005438 poistenie majetku 144,85 s DPH 14.04.2010 UNIQA a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 14.04.2010
Zmluva 3248062012 Zmluva KUKO s DPH 16.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248042012 Zmluva RWE IT s DPH 19.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248032012 Zmluva RWE IT s DPH 19.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248052012 Zmluva Vengerova s DPH 09.01.2012 06.02.2012
Zmluva Kolektívna zmluva 2012 s DPH 24.01.2012 06.02.2012
Zmluva Kolektívna zmluva 2012 - príloha s DPH 24.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248022012 Zmluva DAVITAL FRUCTOMAT 92,01 s DPH 27.01.2012 Davital s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.02.2012
Zmluva 3248012012 Zmluva DAVITAL 100,70 s DPH 27.01.2012 Davital s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.02.2012
Faktúra 7113177047 hovorne mobil 114,86 s DPH 03.01.2012 T com 13.02.2012
Faktúra 9351610071 stráženie objektu školy 9,02 s DPH 04.01.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 04.01.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 04.01.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
Faktúra 3734057993 hovorné 37,68 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 6734058016 hovorné 31,40 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 6734058360 hovorné 23,68 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 3210020 renovácia tonerov 176,44 s DPH 01/2012 12.01.2012 Ergoton s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 2/2012 školenie 33,00 s DPH 13.01.2012 CUBS s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 3400003065 spotreba plynu 7 392,36 s DPH 17.01.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/13369