Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 261705329 poistenie majetku 64,34 s DPH 25.11.2009 UNIQA a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 25.11.2009
Zmluva 2617005438 poistenie majetku 144,85 s DPH 14.04.2010 UNIQA a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 14.04.2010
Zmluva 3248062012 Zmluva KUKO s DPH 16.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248042012 Zmluva RWE IT s DPH 19.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248032012 Zmluva RWE IT s DPH 19.01.2012 06.02.2012
Zmluva 3248052012 Zmluva Vengerova s DPH 09.01.2012 06.02.2012
Zmluva Kolektívna zmluva 2012 s DPH 24.01.2012 06.02.2012
Zmluva Kolektívna zmluva 2012 - príloha s DPH 24.01.2012 06.02.2012
Faktúra 7207934234 hovorne mobil 155,15 s DPH 01.08.2012 T mobil 13.02.2012
Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 01.08.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 9351610071 stráženie objektu školy 9,02 s DPH 01.08.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 1200328 paušal PO a BOZP 49,00 s DPH 21/2012 17.07.2012 Ing. Milanna Kopčová 13.02.2012
Zmluva 3248022012 Zmluva DAVITAL FRUCTOMAT 92,01 s DPH 27.01.2012 Davital s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.02.2012
Faktúra 7414741854 spotreba plynu 576,41 s DPH 12.07.2012 SPP a.s. 13.02.2012
Faktúra 5740041939 hovorné 14,71 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 06.08.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
Faktúra 4740041916 hovorné 27,19 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 1740041799 hovorné 22,27 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 15.01.2013 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 3741038170 hovorné 21,54 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/13282