|
Zmluva |
261705329
|
poistenie majetku
|
64,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2009 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2009 |
|
|
Zmluva |
2617005438
|
poistenie majetku
|
144,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2010 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2010 |
|
|
Zmluva |
3248042012
|
Zmluva RWE IT
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248032012
|
Zmluva RWE IT
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248052012
|
Zmluva Vengerova
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2012
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2012 - príloha
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248062012
|
Zmluva KUKO
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610071
|
stráženie objektu školy
|
9,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610072
|
stráženie objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7207934234
|
hovorne mobil
|
155,15 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
T mobil |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9351610072
|
stráženie objektu
|
3,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Krajské riaditeľstvo PZ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248022012
|
Zmluva DAVITAL FRUCTOMAT
|
92,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Davital s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200328
|
paušal PO a BOZP
|
49,00 |
s DPH |
|
21/2012
|
17.07.2012 |
|
|
|
Ing. Milanna Kopčová |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7414741854
|
spotreba plynu
|
576,41 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5740041939
|
hovorné
|
14,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4740041916
|
hovorné
|
27,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12176
|
spracovanie účtovníctva a PaM
|
370,00 |
s DPH |
|
31-25/2010
|
08.08.2012 |
|
|
|
SSŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3110006721
|
spotreba plynu v ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
RWE Gas a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3741038170
|
hovorné
|
21,54 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |