|
|
Faktúra |
0000000128
|
prenájom miestnosti DU
|
276,00 |
s DPH |
21/2012
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
FORWOOD s.r.o., Hotel ROCCA |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3736065770
|
hovorné
|
31,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012073
|
oprava prietokového ohrievača v školskej kuchyni
|
25,00 |
s DPH |
zo dňa 19.03.2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
DAUVI plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
031212
|
revízia plynového zariadenia v kotolni
|
136,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Ing. Orth Romuald |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
všeobecný materiál
|
75,95 |
s DPH |
20/2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
IT Lumaris s.r.o., |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
039/2012
|
smernice, prednáška o ochrane osobných údajov
|
195,00 |
s DPH |
17/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
CUBS s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
režijné náklady 02/2012
|
726,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ZŠ Staničná - ŠJ |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201203
|
režijné náklady 01/2012
|
737,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ZŠ Staničná - ŠJ |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012043
|
tabuľa keramicko-magnetická 120x180
|
187,50 |
s DPH |
16/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
IT Lumaris s.r.o., |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120213
|
sprevádzkovanie dátoveho projektora
|
196,69 |
s DPH |
14/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
PPc Systems s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200128
|
paušál PO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Ing. Milanna Kopčová |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/07
|
zasklievanie okien
|
49,89 |
s DPH |
13/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo BETTY - Gluchmanová |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7736065745
|
hovorné
|
36,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201208
|
režijné náklady - KK OFJ
|
72,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Staničná |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8736066080
|
hovorné
|
27,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3110006721
|
spotreba plynu v ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
RWE Gas a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01/03/2012
|
vstupenky na muzikál
|
216,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Cassia Dance a.s. |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120182
|
školské potreby HN
|
282,20 |
s DPH |
10/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Papier Servis |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202188117
|
hovorne mobil
|
309,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
T mobil |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21204524
|
publikácia
|
77,91 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |