Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7113177047 hovorne mobil 114,86 s DPH 03.01.2012 T com 13.02.2012
Faktúra 9351610071 stráženie objektu školy 9,02 s DPH 04.01.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 04.01.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 04.01.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
Faktúra 3734057993 hovorné 37,68 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 6734058016 hovorné 31,40 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 6734058360 hovorné 23,68 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
Faktúra 3210020 renovácia tonerov 176,44 s DPH 01/2012 12.01.2012 Ergoton s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 2/2012 školenie 33,00 s DPH 13.01.2012 CUBS s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 3400003065 spotreba plynu 7 392,36 s DPH 17.01.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
Faktúra 2220023290 nedoplatok za spotrebu elek.energie 27,89 s DPH 17.01.2012 VSE a.s. 13.02.2012
Faktúra 02/12 revízia váhy v ŠJ 88,60 s DPH 17.01.2012 Elscales a.s. 13.02.2012
Faktúra 91-2-0000017 softver ASC agenda na rok 2012 129,00 s DPH 18.01.2012 ASC agenda 13.02.2012
Faktúra 012012 ceny OK v hádzanej 49,90 s DPH 18.01.2012 PhDr. Stanislav Mrynglot 13.02.2012
Faktúra 1200022 paušál PO 27,00 s DPH 19.01.2012 Ing. Milanna Kopčová 13.02.2012
Faktúra 720120242 softver - aktualzácia verzie na rok 2012 446,40 s DPH 24.01.2012 VEMA 13.02.2012
Faktúra 21200923 publikácia 42,99 s DPH 27.01.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 189012012 aktualizácia verzie - ŠJ 39,32 s DPH 27.01.2012 SOFT - GL, s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 7200994609 hovorne mobil 140,60 s DPH 30.01.2012 T mobil 13.02.2012
Faktúra 201202 režijné náklady 204,75 s DPH 31.01.2012 ŠJ priZŠ Staničná 13.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/13369