|
|
Faktúra |
2290099180
|
paušál za EE
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20190386
|
paušál PO a BOZP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
IKOMI, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2290099180
|
úhrada za upomienku
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2617005329
|
poistenie majetku
|
59,58 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
UNIQA a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3419094202
|
komunálny odpad
|
1 975,05 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Mesto Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3110006721
|
zemný plyn
|
142,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
INNOGY Slovensko, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19433
|
úhrada za proces VO
|
856,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19412
|
spracovanie PaM a účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1927491
|
dataprojektory
|
851,26 |
s DPH |
2019/84
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238559594
|
telekomunikačné služby
|
32,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9801244215
|
stráženie objektu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
KR PZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238559594
|
telekomunikačné služby
|
40,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
projektová dokumentácia
|
1 500,00 |
s DPH |
2019/35
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Lopušniak, PhD |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
84122125489
|
spotreba plynu
|
677,27 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190279
|
farby
|
183,56 |
s DPH |
2019/88
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190280
|
čistiace potreby
|
393,74 |
s DPH |
2019/69
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201924
|
úprava trávnika
|
192,00 |
s DPH |
2019/91
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Trávnik, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2290099180
|
spotreba EE
|
231,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2290060793
|
úhrada za upomienku
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20121
|
oprava stolov a stoličiek v triedach
|
540,00 |
s DPH |
2019/49
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
VV mix, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.07.2019 |