|
|
Faktúra |
20150587
|
kancelárske potreby - Fond zdravia mesta Košice
|
50,00 |
s DPH |
75/2015
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
oprava na elektr. zariadení
|
685,50 |
s DPH |
75/2014
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Ing. František Ridarčík |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
130370
|
koláče na VB
|
23,52 |
s DPH |
75/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
SZITI s.r.o., |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20120311
|
nákup a renovácia tonerov, servis mult.zariadenia
|
125,46 |
s DPH |
75/2012
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Doman servis s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
160157
|
maliarske potreby
|
63,85 |
s DPH |
74/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20150290
|
krovinorez
|
299,00 |
s DPH |
74/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Novátor, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140182
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
74/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o. z. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
05872013
|
nákup potravín
|
142,62 |
s DPH |
74/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Besster s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20120858
|
kancelársky materiál
|
28,00 |
s DPH |
74/2012
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Papier Servis. s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
160272
|
pitný režim
|
40,00 |
s DPH |
73/2016
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
AQUA COOL - M. Farkaš |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20151182
|
dezinsekcia
|
24,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20140024
|
tričká - projekt Konto Orange
|
159,84 |
s DPH |
73/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ABCreative, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2013007010
|
údržba na ústrednom kúrení
|
453,00 |
s DPH |
73/2013
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
TILIO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1211170
|
gravírovanie vizitiek
|
176,00 |
s DPH |
73/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20160481
|
nákup stromčekov a rastlín
|
34,37 |
s DPH |
72/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Správa mestskej zelene Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92015014
|
všeobecný materiál - Fond zdravia
|
35,36 |
s DPH |
72/2015
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Anjel -metrový textil, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
03112014
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
102,47 |
s DPH |
72/2014
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Besster s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
výmena ventilov
|
480,00 |
s DPH |
72/2013
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Ján Kočiš |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
revízia horákov v kotolni
|
102,00 |
s DPH |
72/2012
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Lutis s.r.o., |
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20160162
|
oprava tlačiarní a renovácia tonerov
|
115,20 |
s DPH |
71/2016
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Doman Servis, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |