|
|
Faktúra |
311072609
|
poskytnutie služieb
|
150,00 |
s DPH |
|
31107/16
|
17.08.2026 |
|
|
|
Združenie podnikateľov Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260542
|
archívne krabice
|
95,51 |
s DPH |
2026/108
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
návrh a vizualizácia triedy budúcnosti
|
600,00 |
s DPH |
2026/107
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
910, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
nábytok do triedy budúcnosti
|
8 390,00 |
s DPH |
2029/106
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
Stolarzke, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8100091718
|
poistenie majetku
|
150,50 |
s DPH |
|
8100091718
|
13.08.2026 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7112110050
|
spotreba EE
|
177,91 |
s DPH |
|
5100000362B/2025
|
13.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7112110051
|
spotreba EE
|
584,06 |
s DPH |
|
5100000362B/2025
|
13.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202651592
|
keramické biele tabule
|
1 012,00 |
s DPH |
2026/105
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
maľovanie tried a chodieb a školská jedáleň
|
13 342,70 |
s DPH |
2026/102
|
|
11.08.2026 |
|
|
|
Štefan Seman |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263182
|
funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť
|
10.08.2026 |
|
|
|
CUBS plus Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263458
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
zmluva o dielo - vypracovanie aktualizácie dokumentácie GDPR
|
10.08.2026 |
|
|
|
CUBS plus Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202602703
|
Bez kriedy , zborovňa
|
33,81 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/0810/004
|
04.08.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261538
|
pitný režim
|
71,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
AQUA COOL - M. Farkaš |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 286.81 |
s DPH |
2026/100
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392525354
|
pevná linka
|
36,89 |
s DPH |
|
1014410700
|
04.08.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392451254
|
pevná linka
|
19,04 |
s DPH |
|
1014410700
|
04.08.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8183235484
|
paušál za plyn ŠK
|
260,00 |
s DPH |
|
9107276279
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8183235138
|
paušál za plyn
|
3 527.00 |
s DPH |
|
9107255217
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9801244215
|
stráženie objektu
|
13,10 |
s DPH |
|
9801244215
|
03.08.2026 |
|
|
|
KR PZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26200780
|
hygienické potreby
|
720,98 |
s DPH |
|
325235
|
27.07.2026 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |