|
Zmluva |
3248022012
|
Zmluva DAVITAL FRUCTOMAT
|
92,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Davital s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248012012
|
Zmluva DAVITAL
|
100,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Davital s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248052012
|
Zmluva Vengerova
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12018
|
spraacovanie účtovníctva a PaM
|
370,00 |
s DPH |
|
31-25/2010
|
10.02.2012 |
|
|
|
SSŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12061
|
spracovanie účtovníctva a PaM
|
370,00 |
s DPH |
|
31-25/2010
|
06.03.2012 |
|
|
|
SSŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3248072012/A
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
145,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Mestská časť Košice- Juh |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12104
|
spracovanie účtovníctva a PaM
|
370,00 |
s DPH |
|
31-25/2010
|
04.04.2012 |
|
|
|
SSŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
041212
|
revízia tlakového zariadenia v kotolni
|
114,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Ing. Orth Romuald |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
testy zo SJ
|
175,00 |
s DPH |
25/2012
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201210
|
režijné náklady 03/2012
|
835,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ZŠ Staničná - ŠJ |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12038
|
nákup šekov - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Erata s.r.o., |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7413746892
|
spotreba plynu - škola
|
1 101,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
SPP a.s., |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200212
|
spracovanie dokumentácie BOZP
|
69,00 |
s DPH |
29/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Ing. Milanna Kopčová |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
Zmluva o BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120217
|
konzola na dataprojektor Benq
|
198,00 |
s DPH |
33/2012
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
PPC Systems s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3210278
|
kopírovacie zariadenie HP
|
276,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Ergoton s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40120020
|
čistenie kanalizácie v pavilóne B
|
96,58 |
s DPH |
31/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Scarabeus s.r.o., |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21209391
|
publikácia
|
39,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21200464
|
publikácia
|
111,89 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120133
|
nákup a renovácia tonerov
|
76,26 |
s DPH |
36/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Doman servis s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |