|
Faktúra |
8412401507
|
navýšenie osobných čísel
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2290099180
|
spotreba plynu EE
|
770,20 |
s DPH |
|
5100012184
|
11.04.2024 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
24006372
|
hygienické potreby
|
611,76 |
s DPH |
|
325235
|
08.04.2024 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
11/24
|
tonery
|
122,40 |
s DPH |
|
2022/0904, 2022/0905
|
08.04.2024 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
242010043
|
preventívna prehliadky - PZS
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
VIGER s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240642
|
kancelárske potreby 11UA
|
518,02 |
s DPH |
2024/45
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
DUMAR SK, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024083
|
čistiace potreby
|
787,62 |
s DPH |
2024/46
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
112024
|
interiérový nábytok - zborovňa
|
4 890.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Miro Interier, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2290060793
|
spotreba plynu EE
|
1 729,62 |
s DPH |
|
5100012184
|
11.04.2024 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240438
|
deratizácia objektu školy
|
48,00 |
s DPH |
2024/44
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
42012991291
|
automatická skartovačka
|
190,40 |
s DPH |
2024/53
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024-001
|
fotoknihy
|
500,00 |
s DPH |
2024/47
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Neufotobauer s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2400128
|
oprava smaž. panvice
|
543,60 |
s DPH |
2024/49
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024-002
|
fotografické služby
|
300,00 |
s DPH |
2024/48
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Neufotobauer s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8405162575
|
spotreba plynu marec
|
5 679,72 |
s DPH |
|
6500003746
|
09.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
3110006721
|
paušál za plyn
|
389,50 |
s DPH |
|
zo dňa 15.06.2018
|
03.04.2024 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2617005329
|
poistenie majetku
|
80,43 |
s DPH |
|
2617005329
|
03.04.2024 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
9801244215
|
stráženie objektu
|
13,00 |
s DPH |
|
9801244215
|
03.04.2024 |
|
|
|
KR PZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
89/24
|
tlač dokumentov
|
201,67 |
s DPH |
|
2022/0904, 2022/0905
|
03.04.2024 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8345855884
|
mobilné služby
|
156,30 |
s DPH |
|
TP5011142738911
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
15.04.2024 |