|
|
Faktúra |
12200674
|
učebnice RJ
|
23,00 |
s DPH |
zodňa 23.05.2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
INFOA s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1013002286
|
učebné pomôcky
|
494,90 |
s DPH |
zo dňa05.12.2012
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Dema s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12150
|
nákup šekových poukážok - ŠJ
|
52,20 |
s DPH |
zo dňa 31.10.12
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Erata s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120034
|
revízia vŠK - mokré prostredie
|
120,00 |
s DPH |
zo dňa 30.07.2012
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Pavol Juhás |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1200407
|
nákup pracovného stola
|
298,70 |
s DPH |
zo dňa 30.07.2012
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130008
|
oprava prietokového ohrievača a servis
|
97,20 |
s DPH |
zo dňa 29.01.13
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Balog s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1113037
|
kuchynské taniere
|
200,00 |
s DPH |
zo dňa 26.08.2013
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Blažej Cirner-CB veľkoobchod |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2121987
|
nákup metodických príručiek na 1. stupeň - SJ
|
49,06 |
s DPH |
zo dňa 23.11.2012
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
AITEC s.r.o., |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1121257
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
zo dňa 22.11.2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Vydavateľstvo Fragment |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300149
|
nákup čistiacich prípravkov do myčky riadu
|
38,40 |
s DPH |
zo dňa 21.03.2013
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012073
|
oprava prietokového ohrievača v školskej kuchyni
|
25,00 |
s DPH |
zo dňa 19.03.2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
DAUVI plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200442
|
oprava robota v školskej kuchyni
|
299,39 |
s DPH |
zo dňa 17.9.2012
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12000271
|
oprava ohrievacieho pultu
|
54,71 |
s DPH |
zo dňa 16.05.2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12000271
|
oprava ohrievacieho pultu
|
54,71 |
s DPH |
zo dňa 16.05.2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200214
|
oprava robota
|
123,13 |
s DPH |
zo dňa 15.05.2012
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
40130043
|
čistenie kanalizácie
|
160,87 |
s DPH |
zo dňa 14.03.2013
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Tramonto s.r.o |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/01
|
vianočná výzdoba
|
180,00 |
s DPH |
zo dňa 13.12.2012
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Hoborová Lucia |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208577
|
školské tlačivá
|
92,40 |
s DPH |
zo dňa 13.08.2013
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13021
|
oprava prietokového ohrievača
|
58,00 |
s DPH |
zo dňa 09.09.2013
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Sinus records, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300447
|
čistiace prostriedky do myčky riadu
|
67,20 |
s DPH |
zo dňa 09.09.13
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Elektroservis VV |
|
|
|
|
30.09.2013 |