Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 03.09.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
    Faktúra 3412121171 komunálny odpad 1 995.84 s DPH 03.09.2012 Mesto Košice 15.05.2012
    Faktúra 562012 ubytovanie a strava Hotel Forton 2 508,00 s DPH 55/2012 03.09.2012 D. Juhásová - Detská rekreácia 07.09.2012
    Faktúra 9351610071 stráženie objektu školy 9,02 s DPH 03.09.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
    Faktúra 12200674 učebnice RJ 23,00 s DPH zodňa 23.05.2012 06.09.2012 INFOA s.r.o. 07.09.2012
    Faktúra 21222185 publikácia 39,35 s DPH 06.09.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
    Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 06.09.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
    Faktúra 12318 spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 s DPH 31-25/2010 07.09.2012 SSŠ 13.02.2012
    Faktúra 825324 hygienické potreby 94,90 s DPH 10.09.2012 Ille. Papier. Servis SK s.r.o. 23.02.2012
    Faktúra 120533 výmena okien v triedach 21 639,45 s DPH 2/2012 z 01.08.2012 10.09.2012 Nové okno s.r.o. 17.09.2012
    Faktúra 1742027742 hovorné 22,13 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 6742027742 hovorné 21,54 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 3742027991 hovorné 14,71 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 1200437 paušál PO 49,00 s DPH 10.09.2012 Ing. Milanna Kopčová 13.02.2012
    Zmluva Dodávka ovocia a zeleniny s DPH 11.09.2012 HOOK s.r.o. 11.09.2012
    Faktúra 7414749488 spotreba plynu 576,41 s DPH 11.09.2012 SPP a.s. 13.02.2012
    Faktúra 21222777 publikácia 39,67 s DPH 12.09.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
    Faktúra 1122209388 tlačivá 20,74 s DPH 12.09.2012 ŠEVT a.s. 07.06.2012
    Faktúra 20120845 kancelárske potreby - Enviroprojekt 55,00 s DPH 70/2012 14.09.2012 Papier Servis, s.r.o. 30.03.2012
    Faktúra 572012 welnes služby - Hotel Forton 187,00 s DPH 55/2012 14.09.2012 D. Juhásová - Detská rekreácia 07.09.2012
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/12484