• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/11 zasklievanie okien 33,84 s DPH 27/2012 04.04.2012 Sklenárstvo BETTY - Gluchmanová 15.03.2012
    Faktúra 3736065770 hovorné 31,40 s DPH 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 2012073 oprava prietokového ohrievača v školskej kuchyni 25,00 s DPH zo dňa 19.03.2012 19.03.2012 DAUVI plus, s.r.o. 21.03.2012
    Faktúra 031212 revízia plynového zariadenia v kotolni 136,63 s DPH 16.03.2012 Ing. Orth Romuald 23.02.2012
    Faktúra 2012049 všeobecný materiál 75,95 s DPH 20/2012 15.03.2012 IT Lumaris s.r.o., 15.03.2012
    Faktúra 039/2012 smernice, prednáška o ochrane osobných údajov 195,00 s DPH 17/2012 14.03.2012 CUBS s.r.o. 15.03.2012
    Faktúra 201206 režijné náklady 02/2012 726,30 s DPH 14.03.2012 ZŠ Staničná - ŠJ 15.03.2012
    Faktúra 201203 režijné náklady 01/2012 737,10 s DPH 14.03.2012 ZŠ Staničná - ŠJ 15.03.2012
    Faktúra 2012043 tabuľa keramicko-magnetická 120x180 187,50 s DPH 16/2012 12.03.2012 IT Lumaris s.r.o., 15.03.2012
    Faktúra 20120213 sprevádzkovanie dátoveho projektora 196,69 s DPH 14/2012 09.03.2012 PPc Systems s.r.o. 15.03.2012
    Faktúra 1200128 paušál PO 27,00 s DPH 08.03.2012 Ing. Milanna Kopčová 13.02.2012
    Faktúra 12/07 zasklievanie okien 49,89 s DPH 13/2012 08.03.2012 Sklenárstvo BETTY - Gluchmanová 15.03.2012
    Faktúra 7736065745 hovorné 36,76 s DPH 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 201208 režijné náklady - KK OFJ 72,42 s DPH 20.03.2012 ŠJ pri ZŠ Staničná 07.03.2012
    Faktúra 8736066080 hovorné 27,89 s DPH 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 06.03.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
    Faktúra 01/03/2012 vstupenky na muzikál 216,00 s DPH 12/2012 05.03.2012 Cassia Dance a.s. 07.03.2012
    Faktúra 20120182 školské potreby HN 282,20 s DPH 10/2012 02.03.2012 Papier Servis 07.03.2012
    Faktúra 7202188117 hovorne mobil 309,01 s DPH 02.03.2012 T mobil 13.02.2012
    Faktúra 21204524 publikácia 77,91 s DPH 02.03.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11634