Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0441214 prehliatka tlakového zariadenia v kotolni 144,46 s DPH 01.08.2014 Ing. Orth Romuald ZS Staničná 13, KE 04.08.2014
    Zmluva 3248022014 dodatok č. 1 k zmluve č.3248022014 10 399,20 s DPH 02.09.2014 SZUŠ Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava 09.09.2014
    Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 01.10.2014 KR PZ ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    Faktúra 2118970197 spotreba vodné, stočné 1 588,03 s DPH 01.10.2014 VVS, a.s. ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    Faktúra B3872 školenie a ubytovanie Malta - projekt ERAZMUS+ 1 300,00 s DPH 01.10.2014 Executive Training Institute Malta ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    Faktúra B3871 školenie a ubytovanie Malta - projekt ERAZMUS+ 700,00 s DPH 01.10.2014 Executive Training Institute Malta ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    Zmluva 01/09/2014 poznávací zájazd do Paríža 6 900,00 s DPH 29.09.2014 Promet Trans s.r.o. ZS Staničná 13, KE 03.10.2014
    Zmluva 3248102014 prenájom triedy 1 537,00 s DPH 02.09.2014 SZUŠ Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava 10.09.2014
    Zmluva 3248102014 výpočtový list k zmluve č. 3248102014 1 537,00 s DPH 02.09.2014 SZUŠ Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava 10.09.2014
    Zmluva 3248112014 prenájom telocvične 1 010,00 s DPH 01.10.2014 Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o. Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o. 10.10.2014
    Faktúra 2617005329 poistenie majetku 59,58 s DPH 01.10.2014 UNIQA a.s. ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    Faktúra 3110006721 paušál EE 211,00 s DPH 06.10.2014 VSE a.s. ZS Staničná 13, KE 08.10.2014
    Faktúra 20140930-14 odvoz jedálenského odpadu 69,30 s DPH 145/2014 07.10.2014 HU IRON s.r.o ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 1400519 letenky (projekt ERAZMUS+) 259,00 s DPH 07.10.2014 CK TRGOTURS, s.r.o. ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 142003040 transfér (projekt ERAZMUS+) 120,00 s DPH 07.10.2014 Letecká agentúra Columbus, s.r.o., s.r.o. ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 514044440 publikácia 102,75 s DPH 07.10.2014 Raabe s.r.o. ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 201413 režijné náklady 956,40 s DPH 07.10.2014 ZŠ Staničná ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 1411389407 telefónny aparát 114,20 s DPH 136/2014 07.10.2014 ATINET, s.r.o. ZS Staničná 13, KE 09.10.2014
    Faktúra 140726 časopisy 9,90 s DPH 08.10.2014 Mladý záchranár ZS Staničná 13, KE 10.10.2014
    Faktúra 9351610071 stráženie objektu 9,02 s DPH 01.10.2014 KR PZ ZS Staničná 13, KE 02.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12338