Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21209391 publikácia 39,56 s DPH 23.04.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
    Faktúra 40120020 čistenie kanalizácie v pavilóne B 96,58 s DPH 31/2012 23.04.2012 Scarabeus s.r.o., 30.04.2012
    Faktúra 21200464 publikácia 111,89 s DPH 24.04.2012 Raabe s.r.o. 13.02.2012
    Faktúra 20120133 nákup a renovácia tonerov 76,26 s DPH 36/2012 26.04.2012 Doman servis s.r.o. 30.04.2012
    Faktúra 201212 režijné náklady 191,25 s DPH 30.04.2012 ZŠ Staničná 10.05.2012
    Zmluva 21/2012 poskytnutie služie PO a BOZP 49.-mesačne s DPH 01.05.2012 Ing. Milanna Kopčová ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 01.05.2012
    Zmluva 21/2012 o poskytnutí služby PO a BOZP 49.-/mesačne s DPH 01.05.2012 Ing. Milanna Kopčová ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 01.05.2012
    Zmluva 21/2012 Zmluva o BOZP s DPH 01.05.2012 29.04.2012
    Faktúra 2220023290 spotreba elektrickej energie 3 527,00 s DPH 02.05.2012 VSE a.s. 15.05.2012
    Faktúra 9351610072 stráženie objektu 3,98 s DPH 02.05.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
    Faktúra 9351610071 stráženie objektu školy 9,02 s DPH 02.05.2012 Krajské riaditeľstvo PZ 13.02.2012
    Faktúra 720453865 hovorne mobil 122,77 s DPH 02.05.2012 T mobil 13.02.2012
    Faktúra 190 čiatiace potreby 271,47 s DPH 37/2012 02.05.2012 PhDr. Šamová - MAŠA 15.05.2012
    Faktúra 088/04/12 preprava žiakov 326,04 s DPH 32/2012 03.05.2012 Promet Trans s.r.o. 15.05.2012
    Faktúra 12147 spracovanie účtovníctva a PaM 370,00 s DPH 31-25/2010 03.05.2012 SSŠ 13.02.2012
    Faktúra 3110006721 spotreba plynu v ŠJ 196,00 s DPH 07.05.2012 RWE Gas a.s. 13.02.2012
    Faktúra 9738054116 hovorné 14,71 s DPH 09.05.2012 Slovak Telekom a.s. 13.02.2012
    Faktúra 002/2012 vypracovanie návrhu výsadby 52,50 s DPH 39/2012 09.05.2012 Záhradníctvo J a A 15.05.2012
    Faktúra 3412121171 komunálny odpad 1 995.84 s DPH 09.05.2012 Mesto Košice 15.05.2012
    Faktúra 3411110633 komunálny odpad 207,90 s DPH 09.05.2012 Mesto Košice 15.05.2012
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/12484