• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu VO-01-2021 Maliarske a natieračské práce 14 448,00 s DPH 11.02.2021 19.02.2021 29.03.2021 ZS Staničná 13, KE 11.02.2021
    Faktúra 130101871 Školská štava-školské ovocie 10,00 s DPH 05.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 20130401 Hrubý tovar 187,08 s DPH 08.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 601300862 Mlieko 6,40 s DPH 28.01.2013 13.03.2013
    Faktúra 601300861 Mlieko 93,46 s DPH 08.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 530303287 Mrazené výrobky 156,82 s DPH 06.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 0105 Ovocie-zelenina 143,50 s DPH 06.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 20130395 Hrubý tovar 68,74 s DPH 07.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 2013021 Mäso 846,78 s DPH 07.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 530303146 Hrubý tovar 661,23 s DPH 05.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 130101870 Školská štava-školské ovocie 92,50 s DPH 05.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 0135 Ovocie-zelenina 174,06 s DPH 14.02.2013 13.03.2013
    Faktúra 00762013 Hrubý tovar 664,63 s DPH 21.01.2013 13.03.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu VO- 4-2019 Škola v prírode pre žiakov základnej školy 12 546.00 s DPH 10.05.2019 16.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 ZS Staničná 13, KE 07.02.2019
    Zmluva kolektívna zmluva na rok 2013 s DPH 28.01.2013 25.01.2013
    Zmluva Kolektívna zmluva - sociálny fond na rok 2013 s DPH 28.01.2013 25.01.2013
    Objednávka 2022/35 storno objednávky s DPH 28.02.2022 01.03.2022
    Faktúra 1019567 Hrubý tovar 721,04 s DPH 29.01.2013 07.02.2013
    Faktúra 20130285 Hrubý tovar 217,15 s DPH 24.01.2013 07.02.2013
    Faktúra 1301300557 Hrubý tovar 250,79 s DPH 28.01.2013 07.02.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12121