Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
8407574855
spotreba plynu apríl
3 476,04
s DPH
6500003746
09.05.2024
SPP, a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
2290099180
spotreba plynu EE
858,55
s DPH
5100012184
07.05.2024
VSE a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
2290060793
spotreba plynu EE
1 493,05
s DPH
5100012184
07.05.2024
VSE a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
240765
pitný režim
40,60
s DPH
07.05.2024
AQUA COOL - M. Farkaš
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
8348708330
pevná linka
68,56
s DPH
1014410700
06.05.2024
Slovak telekom a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
8348582598
pevná linka
59,99
s DPH
1014410700
06.05.2024
Slovak telekom a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
24087
odvoz kuchynského odpadu
211,20
s DPH
o spolupráci a poskytnutí služieb v oblasti životného prostredia zo dňa 12.2.2020
03.05.2024
Huiron, s.r.o.,
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
15.05.2024
Faktúra
2024109
všeobecný materiál
602,10
s DPH
2024/62
03.05.2024
PhDr. Šamová - MAŠA
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
15.05.2024
Faktúra
20240008
režijné náklady
1 909,80
s DPH
02.05.2024
ZŠ Staničná 13
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
Faktúra
8347648280
mobilné služby
170,60
s DPH
TP5011142738911
02.05.2024
Slovak telekom a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
09.05.2024
13.05.2024
Faktúra
2320240137
ŠvP
4 300,00
s DPH
2024/57
02.05.2024
TANKBAR, s.r.o.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
02.05.2024
06.06.2024
Faktúra
240200331
umývacie a oplachové prostriedky
249,82
s DPH
2024/61
02.05.2024
CORA GASTRO, s.r.o. Košice
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
09.05.2024
13.05.2024
Faktúra
9801244215
stráženie objektu
13,00
s DPH
9801244215
02.05.2024
KR PZ
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
09.05.2024
13.05.2024
Faktúra
3110006721
paušál za plyn
389,50
s DPH
zo dňa 15.06.2018
02.05.2024
VSE a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
13.05.2024
15.05.2024
Faktúra
2617005858
poistenie majetku
85,01
s DPH
2617005858
02.05.2024
UNIQA pojišťovna a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
09.05.2024
13.05.2024
Faktúra
20240007
odobraté obedy
657,82
s DPH
30.04.2024
ZŠ Staničná 13
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
30.04.2024
06.05.2024
Objednávka
2024/54
storno objednávka
s DPH
22.04.2024
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
23.04.2024
Faktúra
8412401507
navýšenie osobných čísel
90,00
s DPH
18.04.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
19.04.2024
22.04.2024
Faktúra
42012991291
automatická skartovačka
190,40
s DPH
2024/53
17.04.2024
ELEKTROSPED a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
17.04.2024
22.04.2024
Objednávka
2024/53
skartovačka
191,00
s DPH
16.04.2024
ELEKTROSPED a.s.
ZS Staničná 13, KE
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
22.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/11655