|
Faktúra |
8412401507
|
navýšenie osobných čísel
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
42012991291
|
automatická skartovačka
|
190,40 |
s DPH |
2024/53
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240438
|
deratizácia objektu školy
|
48,00 |
s DPH |
2024/44
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2400128
|
oprava smaž. panvice
|
543,60 |
s DPH |
2024/49
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024-002
|
fotografické služby
|
300,00 |
s DPH |
2024/48
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Neufotobauer s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024-001
|
fotoknihy
|
500,00 |
s DPH |
2024/47
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Neufotobauer s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2290060793
|
spotreba plynu EE
|
1 729,62 |
s DPH |
|
5100012184
|
11.04.2024 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2290099180
|
spotreba plynu EE
|
770,20 |
s DPH |
|
5100012184
|
11.04.2024 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024083
|
čistiace potreby
|
787,62 |
s DPH |
2024/46
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240642
|
kancelárske potreby 11UA
|
518,02 |
s DPH |
2024/45
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
DUMAR SK, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8405162575
|
spotreba plynu marec
|
5 679,72 |
s DPH |
|
6500003746
|
09.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
242010043
|
preventívna prehliadky - PZS
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
VIGER s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
240200259
|
kuchynské potreby
|
1 173,06 |
s DPH |
2024/32
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
240578
|
pitný režim
|
60,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
AQUA COOL - M. Farkaš |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
11/24
|
tonery
|
122,40 |
s DPH |
|
2022/0904, 2022/0905
|
08.04.2024 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
24006372
|
hygienické potreby
|
611,76 |
s DPH |
|
325235
|
08.04.2024 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240114
|
paušál PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve č. 21/2012
|
08.04.2024 |
|
|
|
IKOMI, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8422400343
|
mVL
|
41,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
2024/49
|
oprava panvice
|
544,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
24165
|
spracovanie PaM a účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
31-25/2010
|
05.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
15.04.2024 |