• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5294023431 Mrazený tovar 66,80 s DPH 04.06.2015 Ryba Košice spol.s.r.o Južná Trieda 54 040 01 06.08.2015
    Faktúra 140101878 Školská štava-školské ovocie 9,50 s DPH 11.02.2014 Hook,s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11 19.02.2014
    Faktúra 1140177579 Mrazený tovar 471,74 s DPH 27.02.2014 04.04.2014
    Faktúra 0155 Ovocie-zelenina 362,70 s DPH 28.02.2014 Vardar-Ľubomír Christov Starozagorská 39 Košice 04.04.2014
    Faktúra 140100358 Chlieb-pečivo 260,28 s DPH 20.02.2014 Goron pekáreň Krivá Košice 04.04.2014
    Faktúra 20140562 Hrubý tovar 276,48 s DPH 12.02.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12 Košice 040 01 26.02.2014
    Faktúra 20140494 Hrubý tovar 719,65 s DPH 10.02.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12 Košice 040 01 26.02.2014
    Faktúra 01172014 Hrubý tovar 1 679,87 s DPH 06.02.2014 Besster s.r.o Slovenská č.17 Prešov 26.02.2014
    Faktúra 140100155 Chlieb-pečivo 171,74 s DPH 31.01.2014 Goron pekáreň Krivá Košice 19.02.2014
    Faktúra 2014024 Mäso 269,41 s DPH 12.02.2014 Ingrid Taššíková-INA 19.02.2014
    Faktúra 0109 Ovocie-zelenina 245,46 s DPH 11.02.2014 Vardar-Ľubomír Christov Starozagorská 39 Košice 19.02.2014
    Faktúra 1010876 Hrubý tovar 396,36 s DPH 10.02.2014 Picado s.r.o. Vysokoškolákov č.6 19.02.2014
    Faktúra 1140127819 Mrazený tovar 286,04 s DPH 12.02.2014 Fega Frost s.r.o.tehelňa 675/2 06001 Kežmarok 19.02.2014
    Faktúra 1401301004 Hrubý tovar 40,97 s DPH 10.02.2014 Atc-JR ,s.r.o. 19.02.2014
    Faktúra 140101877 Školská štava-školské ovocie 112,00 s DPH 11.02.2014 Hook,s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11 19.02.2014
    Faktúra 20140891 Hrubý tovar 270,11 s DPH 14.03.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12 Košice 040 01 04.04.2014
    Faktúra 1401300984 Hrubý tovar 103,82 s DPH 07.02.2014 Atc-JR ,s.r.o. 19.02.2014
    Faktúra 2014486 Hrubý tovar 461,28 s DPH 07.02.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12 Košice 040 01 19.02.2014
    Faktúra 2014022 Mäso 484,88 s DPH 07.02.2014 19.02.2014
    Faktúra 20140499 Hrubý tovar 82,08 s DPH 10.02.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12 Košice 040 01 19.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11634